O achiziție arată de unde vine echipamentul: furnizorul, data, documentul financiar și costul total. Butonul „Achiziții” din registru deschide lista; „Achiziție nouă” o înregistrează. Apoi, la fiecare articol, alegi achiziția în câmpul „Achiziție” din formular, iar pe pagina articolului apare la „Proveniență”.
Documentul financiar (factura, plata) al unei achiziții îl văd doar cei care pot citi documentele financiare ale structurii: administratorii de inventar ai structurii, trezorierii, cenzorii și Consiliul Centrului Local. Ceilalți membri văd furnizorul și data, fără document și fără sume.
Pentru articolele în vrac și consumabile, cantitatea se schimbă doar prin mișcări de stoc. Pe pagina unei achiziții, un administrator de inventar folosește cardul „Recepționează în stoc”:
Alege „Articol” (doar articole în vrac sau consumabile ale structurii).
Completează „Cantitate recepționată” și „Cost unitar” — lasă costul gol pentru bunuri donate.
Apasă „Recepționează”. Fiecare clic e o recepție nouă, deci apasă o singură dată.
ℹ️ Cum se calculează costul
Butonul „Vânzări din stoc” deschide lista vânzărilor structurilor pe care le administrezi. Cu „Vânzare nouă” deschizi formularul „Înregistrează o vânzare”:
Alege articolul (în vrac sau consumabil), membrul, cantitatea, prețul unitar și moneda.
Bifează „Oferit gratuit (fără obligație de plată)” dacă nu se plătește.
Salvează. Cantitatea iese din stoc și se deschide o obligație de plată pentru membru; vânzarea devine „Plătit” când plata este reconciliată în modulul financiar.
Dacă nu e destul stoc (inclusiv ce e deja rezervat), apare „Stoc insuficient pentru această vânzare.”. O vânzare încă neplătită se poate anula cu „Anulează”: cantitatea revine în stoc.
Pe fiecare articol poți pune un „Stoc țintă (pentru recomandare)”. Pentru o locație de depozitare, pagina de reaprovizionare (adresa /inventar/locuri-de-depozitare/<id>/reaprovizionare/) compară stocul cu ținta și arată „De comandat”, cu „Export CSV”.